區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦:
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展財政扶貧專項及其他涉農(nóng)資金檢查的通知》(x財農(nóng)〔20xx〕105號)的文件要求,我鎮(zhèn)對20xx-20xx年其他涉農(nóng)資金及20xx年財政專項扶貧資金進行自查,并對財政專項扶貧資金審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況進行了匯總,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、資金使用情況
1、20xx-20xx年其他涉農(nóng)資金使用情況
(1)惠農(nóng)補貼資金
通過“一卡通”系統(tǒng),20xx年度共發(fā)放惠農(nóng)資金9583543.13元,涉及農(nóng)戶14358戶次,其中:發(fā)放糧食直接補貼資金65006.95元,涉及農(nóng)戶2975戶次,發(fā)放農(nóng)資綜合補貼266761元,涉及農(nóng)戶1740戶次。
20xx年度共發(fā)放惠民資金10913985.47元,涉及農(nóng)戶12136戶次,其中:發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金724947.55元,涉及農(nóng)戶2555戶次。
20xx年度共發(fā)放惠民資金8881520.33元,涉及農(nóng)戶10723戶次,其中:發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金679315.21元,涉及農(nóng)戶2423戶次。
(2)村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金
全鎮(zhèn)20xx年—20xx年共申報一事一議項目16個項目,其中20xx年3個項目,財政獎補資金55.4萬元;20xx年6個項目,財政獎補資金66.21萬元;20xx年7個項目,財政獎補資金55萬元,截止20xx年已完工14個項目,20xx年容溪村項目尚未完工。
2、20xx年財政專項扶貧資金使用情況
xxx鎮(zhèn)20xx年至今扶貧項目共2個,其中:“一戶一策”產(chǎn)業(yè)扶貧項目1個,后期管護項目1個。至20xx年6月17日共到位扶貧資金250000元,實際支出235130元,支出比例達到94%(“一戶一策”產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金到位20萬元,支出20萬元;后期管護項目到位資金5萬元,實際支出35130元)。
二、20xx年1月至今財政專項扶貧資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況
1、審計發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)財政專項扶貧資金及項目管理中存在以下問題:
xxx鎮(zhèn)實施的120Kw光伏項目存在進度款支付申請表監(jiān)理單位無審核意見、項目完工驗收申請不規(guī)范,項目申清人為方志斌個人,不符合程序,驗收意見單中監(jiān)理單位、施工單位無驗收意見。根據(jù)這個問題我鎮(zhèn)將進一步規(guī)范項目實施程序,按照相關(guān)規(guī)定簽署相關(guān)意見,如進度款支付申請、項目驗收申請等。加強檔案資料收集、整理,按照區(qū)扶貧項目檔案整理要求,完善扶貧項目檔案。
2、xxx鎮(zhèn)到戶項日申請表和項日驗收表審核簽字不完整。普遍存在鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站有核查意見無日期, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見未簽署, 驗收表中驗收小組有簽字無驗收意見,少數(shù)填寫不規(guī)范。xxx鎮(zhèn)石川村香榧苗管護費30元/株, 容溪村20元/株, 發(fā)放標準不一致。根據(jù)這個問題我鎮(zhèn)召開駐村扶貧工作隊業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,學(xué)習(xí)20xx年度《xxx區(qū)精準到戶產(chǎn)業(yè)項目實施意見》,規(guī)范到戶項目申請表和驗收表。同時加強監(jiān)管,統(tǒng)一全鎮(zhèn)各村到戶產(chǎn)業(yè)項目補助標準。
三、其他方面的情況
我鎮(zhèn)將進一步細化和完善財政扶貧專項資金管理和使用情況,加大對扶貧項目報賬原始資料的審核力度,確保資金撥付程序規(guī)范、項目的檔案資料完善,同時分析總結(jié)所存在的問題,加強扶貧資金預(yù)算收支管理,嚴格落實扶貧資金管理各項制度,規(guī)范各項扶貧資金使用情況。
xxx市xxx區(qū)xxx鎮(zhèn)人民政府
20xx年xx月xx日
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