黃河濕地管理中心小金庫治理自查報告
根據(jù)xxx省財政廳《xxx省財政廳關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(x財監(jiān)〔20xx〕22號)和區(qū)財政局《關于轉發(fā)〈xxx省財政廳關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知〉的通知》(區(qū)財發(fā)〔20xx〕60號)的要求，結合廉政風險點防范工作的深入開展，我單位積極組織實施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構，為專項治理工作的實施提供了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由黃河濕地管理中心主任xxx任組長、副主任xxx、xxx任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，負責組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。
二、明確專項治理范圍和內容
(一)專項治理范圍：
本單位內設各科、室等。
(二)專項治理內容：
凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的，工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的，均視同私設“小金庫”，納入治理范圍。
三、按照“五查五看五個到位”，認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度，自20xx年4月20日至4月25日，我單位對工會和相關科室的財務收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和國有資產(chǎn)出租及處置收益等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
四、清查結果
經(jīng)全面細致的自查、清查，我單位不存在“小金庫”現(xiàn)象。
現(xiàn)將自查報告予以上報，請審閱。
xxx區(qū)黃河濕地管理中心
20xx年xx月xx日
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